خدمات اظهارنامه مالیاتی

شرکت تدوین حساب آسیا با تیمی از متخصصان این حوزه، خدمات اظهارنامه مالیاتی شامل تنظیم و ارسال را در انواع مشاوره تلفنی اظهارنامه مالیاتی ، مشاوره حضوری و آنلاین ارائه می دهد.

خدمات اظهارنامه مالیاتی بخش های مختلف

بسته به نوع فعالیت و وضعیت شما، این گزارشات در دسته ‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند که هر کدام مشاوره اظهارنامه مالیاتی مخصوص خود را دارد.

اظهارنامه مالیات بر عملکرد (ماده ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم)

این نوع گزارش برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که درآمد دارند، الزامی است و شامل اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان و سایر موارد یک دوره مالی مشخص می‌شود.

• اشخاص حقیقی (ماده ۱۰۰)
• صاحبان مشاغل، کسب ‌و کارهای آزاد و افرادی که از حقوق، اجاره ملک یا سایر منابع درآمد دارند
• امکان تنظیم به‌ صورت انفرادی یا مشارکتی (برای مشاغل شراکتی)
• مهلت ارسال: تا پایان خردادماه سال بعد از سال مالی
• اشخاص حقوقی (ماده ۱۱۰)
• تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و خصوصی
• ارسال به ‌صورت الکترونیکی
• مهلت ارسال: چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت

اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده (ماده 21 قانون ارزش‌افزوده)

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر کالاها و خدمات مشمول این قانون اعمال می‌شود.

• شامل اطلاعات مربوط به خریدوفروش کالا و خدمات، مالیات پرداختی و مالیات دریافتی
• مهلت ارسال: 15 روز پس از پایان هر فصل مالیاتی.

اظهارنامه مالیات بر حقوق (ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم)

این گزارش مخصوص کارفرمایان است که به کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

• ارسال به‌ صورت الکترونیکی
• مهلت ارسال: تا پایان تیرماه سال بعد از سال مالی.

سایر انواع خدمات اظهارنامه مالیاتی

علاوه بر موارد ذکرشده، موارد دیگری نیز وجود دارد که بسته به شرایط افراد یا شرکت‌ها موردنیاز است:

• اظهارنامه مالیات بر ارث (ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم)
• مخصوص وراثی که از متوفی اموال و دارایی به ارث برده‌اند.
• مهلت ارسال: یک سال پس از تاریخ فوت متوفی.
• اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک (ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم)
• مخصوص افرادی که از اجاره املاک مسکونی یا تجاری درآمد دارند.
• مهلت ارسال: تا پایان تیرماه سال بعد از سال مالی.
• اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم)
• برای افرادی که از برنده شدن در قرعه ‌کشی، دریافت جایزه، یا سایر درآمدهای اتفاقی بهره‌مند شده‌اند.
• مهلت ارسال: پس از دریافت درآمد اتفاقی.

مراحل تنظیم و مشاوره اظهارنامه مالیاتی

تنظیم این گزارش، فرآیندی است که نیازمند دقت، آگاهی از قوانین و مقررات، و صرف زمان کافی است. با این حال، با رعایت نکات مهم، می‌توانید گزارش خود را تنظیم و ارسال کنید. تیم ما آماده است تا در هر مرحله با مشاوره تلفنی اظهارنامه مالیاتی به سوالات شما پاسخ دهد. در ادامه، به بررسی گام به گام نحوه تنظیم این سند عملکرد می‌پردازیم.

جمع‌آوری اطلاعات و مدارک

اولین قدم، جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز است. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌باشد:

• اطلاعات هویتی: نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه و غیره
• اطلاعات مالیاتی: کد اقتصادی، شماره ثبت، و سایر اطلاعات مرتبط
• مدارک درآمدی: اسناد و مدارک مربوط به درآمدها، مانند فیش حقوقی، قراردادهای کاری و سایر اسناد مرتبط
• مدارک هزینه‌ای: اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌ها، مانند فاکتورهای خرید، قبوض و غیره

انتخاب نوع اظهارنامه

با توجه به نوع فعالیت و وضعیت خود، باید نوع سند عملکرد مناسب را انتخاب کنید که انواع آن شامل موارد زیر می‌باشد:

• اظهارنامه مالیات بر عملکرد: برای اشخاص حقیقی و حقوقی که درآمد دارند.
• اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: برای کسب و کارهایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.
• اظهارنامه مالیات بر حقوق: برای کارفرمایانی که حقوق به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی

پس از جمع‌آوری اطلاعات و انتخاب نوع گزارش، باید فرم‌های دریافتی از سایت سازمان مربوطه را تکمیل کنید. در هنگام تکمیل فرم، به نکات زیر توجه کنید:

• اطلاعات را به دقت و صحیح وارد کنید. هرگونه اشتباه در ورود اطلاعات می‌تواند منجر به مشکلات در این حوزه شود.
• از راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های موجود در فرم اظهارنامه مالیاتی استفاده کنید.
• درآمدها و هزینه‌های خود را به صورت کامل و صادقانه ارائه کنید.

ارسال اظهارنامه مالیاتی

پس از تکمیل فرم، باید آن را بصورت الکترونیک یا حضوری به سازمان مربوطه ارسال کنید.

پیگیری اظهارنامه مالیاتی

پس از ارسال گزارش، برای پیگیری آن، باید به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید و وضعیت گزارش خود را بررسی کنید.

خدمات اظهارنامه مالیاتی ما

شرکت تدوین با تیمی از متخصصان مجرب و آشنا به آخرین تغییرات قوانین این حوزه، همراه شماست تا با خیالی آسوده به فعالیت‌های اصلی کسب‌ و کار خود بپردازید. ما نه تنها خدمات تنظیم گزارش، بلکهمشاوره اظهارنامه مالیاتی نیز ارائه می‌دهیم تا شما را در مسیر رشد و موفقیت همراهی کنیم.

در خدمات اظهارنامه مالیاتی ابتدا اسناد مالی شما از جمله فاکتورها، صورت‌حساب‌های بانکی، لیست حقوق و دستمزد و سایر مدارک لازم جهت اطمینان از صحت و کامل بودن به‌ دقت بررسی می‌ شوند. سپس اطلاعات مالی شما را بر اساس استانداردهای حسابداری دسته‌بندی کرده و در سیستم‌های پیشرفته ثبت می‌کنیم. این فرآیند شامل تهیه گزارش‌های سود و زیان، ترازنامه و سایر اسناد است. با توجه به جدیدترین قوانین، میزان مالیات قابل پرداخت شما را محاسبه کرده و تمام معافیت‌ها، کسورات و مشوق‌ها را در نظر می‌گیریم تا مالیات شما به حداقل مقدار قانونی برسد. پس از تکمیل اطلاعات در قالب اظهارنامه مالیاتی رسمی، آن را به‌دقت بررسی می‌کنیم تا از صحت و تطابق با مدارک اولیه اطمینان حاصل کنیم.

در نهایت، گزارش شما را از طریق سامانه الکترونیکی سازمان مربوطه، به‌ موقع و قبل از پایان مهلت قانونی ارسال می‌کنیم. در صورت درخواست سازمان برای ارائه مدارک تکمیلی یا توضیحات بیشتر، کارشناسان ما به‌سرعت اقدام کرده و تمامی درخواست‌ها پیگیری می شوند تا این فرآیند به بهترین شکل ممکن انجام شود. در تمامی این مراحل نیز میتوانید از طریق مشاوره تلفنی اظهارنامه مالیاتی با ما در ارتباط باشید.

چه کسانی نیازی به خدمات اظهارنامه مالیاتی ندارند؟

ارائه اظهارنامه مالیاتی یک وظیفه قانونی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمد است. بااین‌حال، برخی افراد و نهادها به دلایل مختلف معاف هستند.

اشخاص حقیقی معاف

• افراد بدون درآمد: اشخاصی که هیچ‌ گونه درآمدی از حقوق، سود، اجاره یا منابع دیگر ندارند.
• سربازان وظیفه: مشمولان خدمت سربازی در طول دوران خدمت خود از ارائه اظهارنامه معاف‌اند.
• دانشجویان و دانش‌آموزان: افرادی که فاقد درآمد یا دارای درآمدی کمتر از حد معافیت سالانه هستند.
• بازنشستگان: بازنشستگانی که تنها حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و درآمد دیگری ندارند.
• برخی مشاغل معاف از مالیات: مشاغلی که به‌ موجب قوانین خاص از پرداخت معاف هستند، معمولاً نیازی به ارائه گزارش نیز ندارند.

اشخاص حقوقی معاف

• مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه: سازمان‌هایی که فعالیت‌هایشان صرفاً در راستای اهداف عام‌المنفعه بوده و فاقد درآمد مشمول مالیات هستند.
• سازمان‌های دولتی: نهادهای دولتی که بودجه خود را از منابع دولتی دریافت می‌کنند و فعالیت اقتصادی مشمول مالیات ندارند.
• شرکت‌های معاف از مالیات: برخی شرکت‌های خاص که مطابق قوانین جاری کشور از پرداخت معاف‌اند، از ارائه گزارش نیز ممکن است معاف باشند.

سایر موارد معافیت

• افرادی با درآمد کمتر از حد معافیت: افرادی که میزان درآمد سالانه آن‌ها کمتر از سقف معافیت مالیاتی تعیین‌شده توسط سازمان مربوطه است.

نکات مهم درباره معافیت

• معافیت از ارائه اظهارنامه به معنای معافیت از پرداخت مالیات نیست. در برخی موارد، حتی اگر افراد یا نهادها از ارائه گزارش معاف باشند، همچنان ممکن است موظف به پرداخت آن باشند.
• جهت بررسی وضعیت معافیت خود، میتوانید با تیم مشاوره اظهارنامه مالیاتی ما مشورت کنید.